گزارش درگاه
گزارش کلیه تراکنش های انجام شده با در گاه های بانکی رادر این قسمت می توان مشاهده نمود.با مشخص نمودن موارد خواسته شده در ابزار جستجو تراکنش های مورد نظر را
خود را مشاهده و دریافت نمایید.
کد رهگیری از سمت بانک به هر درخواست تعلق میگیرد ،شماره درخواست شماره ای می باشد که از سمت سیستم به تراکن ش تعلق می گیرد.
(در صورت عدم انتخاب فیلتر خاص تمامی موارد نشان داده خواهد شد).
گزارش درگاه را می توانید به صورت پی دی اف و اکسل دریافت کنید.
گزارش فروش
گزارش کلیه فروش های انجام شده در سیستم توریست پنل را در این قسمت می توان مشاهده نمود.با مشخص نمودن موارد خواسته شده در ابزار جستجو گزارش فروش مورد نظر
خود را مشاهده و دریافت نمایید.
فیلترها:
-برنامه مرجع مورد نظر مشخص نمایید.
-تاریخ زمان فروش و یا اجرای برنامه را مشخص کنید.
-وضعیت تسویه را انتخاب کنید .
– وضعیت کنسلی و یا تاییدیه بلیط را مشخص نمایید.
-وضعیت ابطال و یا عدم ابطال بلیط را مشخص کنید.
-بازه زمانی را تعیین نمایید.
سپس دکمه جستجو را بزنید .
(در صورت عدم انتخاب فیلتر خاص تمامی موارد نشان داده خواهد شد).
گزارش درگاه را می توانید به صورت پی دی اف و اکسل دریافت کنید.
ایجاد و مدیریت رابطین فروش
رابطین فروش: دومین قسمت منوی مدیریت کاربران می باشد.از این قسمت برای ایجاد و ویرایش رابطین فروش استفاده می شود.رابط فروش به کاربری اطلاق می شود که
مشتری را به آژانس معرفی می کند( مثل: تاکسی ها و………) رابطین فروش در حال حاضر دسترسی ورود به سیستم را ندارند.برای ایجاد رابط فروش بعد از کلیک بر روی گزینه
رابطین فروش در صفحه باز شده روی دایره سبز رنگ با علامت(+)کلیک کنید.
در صفحه ی جدید فیلد های ضروری خواسته شده مربوط به رابط جدید را کامل کنید و روی مستطیل آبی افزودن کلیک کنید تا رابط جدید در صفحه رابطین ثبت شود(با رفرش
کردن صفحه ایجاد شدن رابط جدید مشخص می شود).
جهت ویرایش مشخصات رابطین روی مربع آبی دارای قلم کلیک کرده و ویرایش را انجام دهید و دکمه بروز رسانی را کلیک نمایید.همچنین برای نشان دادن سبد های خریدی که
در آن رابطین ،مشتری را معرفی کردند روی مربع آبی داری حرف “$ ” کلیک نمایید.
و برای مشخص نمودن وضعیت تسویه با رابطین از ابزار جستجو استفاده کنید .آیتم وضعیت نشان دهنده سه گزینه می باشد.1- در انتظار تسویه 2- لغو تسویه 3- تسویه شده .
برای مشخص نمودن هر کدام از موارد وضعیت ، بازه زمانی در نظر گرفته و دکمه جستجو را کلیک کنید ،کلیه سبدهای خرید رابط با چگونگی وضعیت تسویه در بازه زمانی انتخاب
شده را در آنجا می توانید مشاهده کنید.
ایجاد و ویرایش کاربران داخلی
کاربران داخلی : از منوی مدیریت کاربران ارد گزینه کاربران می شوید. از این قسمت برای ثبت نام و ویرایش کلیه کاربران داخلی آژانس که می توانند مستقیم به سامانه دسترسی
داشته باشند استفاده می شود.
بعد از کلیک بر روی گزینه کاربران داخلی، در صفحه باز شده بر روی دایره سبز رنگ دارای علامت (+)کلیک کرده
و کلیه اطلاعات درخواستی در حساب کاربری کاربر را قید نمایید.
در قسمت دسترسی ها امکان انتخاب تمام قسمتهای سامانه با تمام دسترسی های موجود آن قسمت فراهم می باشد که می توانید دسترسی کاربر مربوطه را درقسمتهای مختلف مشخص نمایید.
و در انتها روی دکمه سبز (ایجاد) کلیک کرده صفحه ثبت نام کاربر را ببندید. و صفحه کاربران را رفرش نموده کاربر جدید در جدول کاربران ثبت می شود.
برای ویرایش اطلاعات حساب کاربری و تغییر دسترسی کاربر می توانید روی دو مربع آبی در قسمت عملیات کلیک نموده و تغییرات را انجام دهید.
فاکتورهای سیستمی و پرداخت آنها
کلیه صورتحساب هایی که یک مشترک به سیستم پرداخت می کند در این قسمت قابل مشاهده می باشد.برای وارد شدن به صفحه فاکتورهای سیستم از منوی” مدیریت مالی” وارد
صفحه “فاکتورهای سیستم” میشوید .
این فاکتور ها به اقسام زیر می باشد.
1-تهیه کننده بابت فروش هر بلیط مبلغ مشخص و توافق شده را به سیستم پرداخت می کند.
2-آژانس بابت بلیط هایی که نماینده آژانس به فروش می رساند به سیستم هزینه پرداخت می کند.
3-آژانس یا نماینده فروش بابت دریافت مجوز از آژانس های دیگر مبلغ مشخصی به سیستم پرداخت می کند.
4- فاکتورهای عمومیی که سیستم بابت موارد مختلف از جمله تبلیغات و غیره هزینه دریافت می کند.
“در صورت عدم پرداخت فاکتورهایی که هشدار قطعی دارند ، بعد از مدت مشخص شده دسترسی به بعضی از قسمتهای پنل تا پرداخت فاکتور محدود می شود.”
جهت پرداخت صورتحساب های سیستم قسمت عملیات روی مربع آبی ذره بین دار کلیک نمایید
وارد صفحه پرداخت فاکتور سیستمی شوید و مبلغ فاکتور را از دو روش 1- پرداخت از درگاه بانکی ، 2- کسر از اعتبار کیف پول سیستمی (در صورت داشتن اعتبار) پرداخت نمایید .
بعد از پرداخت هزینه فاکتور های پرداخت شده به صورت زیر نمایش داده می شوند.
تعریف حساب های بانکی
در منوی مدیریت مالی گزینه حساب های بانکی کلیه حسابهای فعال در بانکهای مختلف را نمایش داده می شود.
برای فعال نمودن حساب بانکی دیگر با کلیک بر روی دایره سبز رنگ حاوی(+)و باز شدن صفحه ، مشخصات حساب بانکی جدید را وارد نموده دکمه فعال را روشن نماییدسپس روی گزینه ی افزودن (قسمت سبز رنگ پایین صفحه) کلیک کنید.
فاکتورهای سیستمی و پرداخت آنها
کلیه صورتحساب هایی که یک مشترک به سیستم پرداخت می کند در این قسمت قابل مشاهده می باشد.برای وارد شدن به صفحه فاکتورهای سیستم از منوی” مدیریت مالی” وارد
صفحه “فاکتورهای سیستم” میشوید .
این فاکتور ها به اقسام زیر می باشد.
1-تهیه کننده بابت فروش هر بلیط مبلغ مشخص و توافق شده را به سیستم پرداخت می کند.
2-آژانس بابت بلیط هایی که نماینده آژانس به فروش می رساند به سیستم هزینه پرداخت می کند.
3-آژانس یا نماینده فروش بابت دریافت مجوز از آژانس های دیگر مبلغ مشخصی به سیستم پرداخت می کند.
4- فاکتورهای عمومیی که سیستم بابت موارد مختلف از جمله تبلیغات و غیره هزینه دریافت می کند.
“در صورت عدم پرداخت فاکتورهایی که هشدار قطعی دارند ، بعد از مدت مشخص شده دسترسی به بعضی از قسمتهای پنل تا پرداخت فاکتور محدود می شود.”
جهت پرداخت صورتحساب های سیستم قسمت عملیات روی مربع آبی ذره بین دار کلیک نمایید
وارد صفحه پرداخت فاکتور سیستمی شوید و مبلغ فاکتور را از دو روش 1- پرداخت از درگاه بانکی ، 2- کسر از اعتبار کیف پول سیستمی (در صورت داشتن اعتبار) پرداخت نمایید .
بعد از پرداخت هزینه فاکتور های پرداخت شده به صورت زیر نمایش داده می شوند.
مدیریت کیف پول ها
قسمت دوم از منوی “امور مالی” مدیریت کیف پول ها ست.در این قسمت 1- کیف پول سیستم و در صورت توافق و ایجاد کیف پول توسط برنامه گذار ،2- کیف پول برنامه گذار قابل مشاهده می باشد.
هر کیف پول شامل سه قسمت می باشد : مقدار شارژ موجود، شارژ کیف پول، گزارش تراکنش ها
باکیف پول سیستم درصورت داشتن اعتبارمی توان تمام برنامه های موجود در سیستم را (با روش کسر از اعتبار)خریداری نمود.شارژکیف پول سیستم از درگاه بانکی انجام می شودوبه حساب بانکی توریست پنل وارد می شود.
خرید با کیف پول برنامه گذار فقط برای خرید آیتم های همان برنامه گذار مقدور می باشد . در صورت داشتن کیف پول برنامه گذار و خرید برنامه ی برنامه گذار مربوطه (چه بصورت کسر از اعتبار و چه بصورت خرید مستقیم) کسر از پول
کیف برنامه گذار انجام میشود.شارژکیف پول برنامه گذار از درگاه بانکی انجام می شودو مبلغ به حساب بانکی برنامه گذار وارد می شود.( برنامه گذار می تواند درصورت توافق برای کیف پول آژانس اعتبار مجازی در نظر بگیرد).
گزارش تراکنش ها:قسمت دیگر در کیف های پول گزینه “گزارش تراکنشها”می باشد. با کلیک بر روی این گزینه صفحه ای باز می شود که با مشخص کردن بازه زمانی و زدن دکمه جستجو کلیه جزئیات تراکنشهای آن بازه زمانی کیف پول
را نمایش می دهد.
درخواست مجوز
از منوی مدیریت مجوزها می توانید کلیه امور مربوط به مجوزها را انجام دهید. تمامی آژانس ها در شهر مربوطه به کلیه برنامه های موجود در آن شهر دسترسی دارند ولی برای
دسترسی به برنامه های شهرهای دیگر نیاز به گرفتن مجوز از برنامه گذار برنامه مورد نظر خود و یا مجوز از یک آژانس در آن شهر را دارند.(در صورت گرفتن مجوز از برنامه گذار آژانس
تنها به همان برنامه ، و در صورتیکه از آژانس مجوز داشته باشد به کلیه برنامه های آن شهرمی تواند دسترسی داشته باشد).
منوی مدیریت مجوزها شامل 3 قسمت می باشد. الف)مدیریت مجوزها ب)کارتابل دریافت مجوز ج)مجوزهای نمایندگان فروش برای درخواست مجوز از گزینه مدیریت
مجوزها وارد گزینه درخواست مجوز شوید.
در صفحه باز شده ابتدا کشور مورد نظر را انتخاب کنید. با انتخاب کشور ،کل آژانس های کشور نمایش داده می شود. و با انتخاب استان و شهر مورد نظر، آژانس های مربوط به
آن استان و شهر را نشان می دهد.
کارتابل مجوزهای درخواستی
